1-7月市本级财税收支运行情况通报

更新时间:2017-12-09 12:52:11 来源：www.okzjj.com 编辑：本站编辑　已被浏览次查看评论

一、财政收支完成情况

1-7月，市本级财政总收入完成46114万元，完成年初预算的64.50%,同比增加14530万元，增长46%。其中：一般预算收入完成34144万元，为年初预算的62.49%，同比增长44.24%;上划中央税收8163万元，完成年初预算的75.54%,同比增长63.33%;上划省级税收3807万元，完成年初预算的63.02%,同比增长29.31%。 1-7月，市本级财政支出完成51529万元，完成年初预算的46.99%，同比增加4626万元，增长9.86%。其中:一般预算支出完成49827万元，完成年初预算的47.45%，同比增加5067万元，增长11.32%。二、财政预算执行的主要特点 （一）财政收入增速高位运行。今年以来，在金融危机持续蔓延，经济下行压力仍然较大的情形下，财税部门按照市委、市政府的要求，咬定收入增长20%的工作目标任务不放松，1-7月市本级财政收入增幅一直保持在40%以上,在全省排名位居前列。7月份市本级财政收入增幅仍达46%，全省排名第七。 （二）财政发展后劲不断增强。不断强化财政融资手段，为经济社会发展争取了大量可用资金，重点支持城乡环境改善项目。截止7月底，又争取到位城市建设贷款贴息资金3000万元。加大市政建设资金投入，市财政直接投资500万元，同时还为城市建设融资、预拨、借支、周转资金2.3亿元，为满足.三路二溪.（天门路、人民路、南庄路、东门溪、西门溪）、城市防洪堤、城区绿化等重点工程的需要、改善城市整体功能、提升城市品位，提供了一定的财力支持。 （三）财政重点支出基本保障。今年以来，在保障政权机关运转和公共需要基本支出的前提下，将财政支出的重点投向以改善民生为主的社会公共事业，涉及公共安全、教育、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生、环境保护、农林水事务、城乡社区事务、交通运输、住房保障等民生工程支出完成3.09亿元，占市本级财政总支出的59.98%，公共财政职能进一步凸显。 （四）财政管理改革有序推进。全面推进.省直管县.财政体制改革，在两县与市级互相体谅、互相理解下，顺利完成了税收、项目配套等基础数据的清理和国库、预算数据的转换及债权债务的确认等工作，其他各项改革如耕地占用税、契税征管由财政划转到地税征管等工作正在有条不紊地进行。三、财政预算执行中存在的主要问题 （一）可用财力增长十分有限。1-7月，市本级财政一般预算收入34144万元，比上年同期增加10502万元，增长44.4%，加上因体制变化增加上划数（原属市级营业税收入，25%上划给省）1800万元，共增加收入12302万元。单从收入数字上看，财政收入增幅高、数字大，但从增加的收入构成来看，让人无法产生丝毫欢喜之情。其具体构成是：行政性收费1646万元，罚没收入247万元，门票分流收入2317万元，旅游促销费275万元，国土收入1364万元，金融保险营业税（75%部分）2688万元，工业园税收1332万元（企业税收642万元，耕地占用税690万元），其他税收收入2433万元。可以看出：收入规模增大了，但用于一般支出的净财力增加不多。分析其原因：一是非税收入比重大、.费重税轻.的现象没有改变。连续几年来，市本级非税收入占财政收入的比重一直在56%左右徘徊，也就是说：收入100元，税收只有44元左右，非税收入56元左右，而这56元剔除征收成本及后，大都属专项列支，财政集中很少，非税比重之高，列14个市州本级财政之首。二是专项费税财政无法调控。如门票分流收入2317万元，专项用于经投公司质押贷款；旅游促销费275万元，专门用于旅游促销宣传；工业园税收1332万元，全部返投给工业园，促进其自身发展；国土收入1364万元，主要返投于城市基础设施建设、民生支出等方面，财政可调控的净收益十分有限。三是税收结构发生了变化。1—7月市本级税收增长40.58%，主要是金融保险营业税属省里下放税种，其基数只增大市级财政收入规模，在完成基数之后增加部分，省、市才能按25:75的比例分享。若减去金融保险营业税2688万元、工业园税收1332万元等不形成可用财力的收入之后，与去年同期比较，实际净财力仅增加近2500万元，增长只有9.02%。（二）财政收支平衡十分艰难。随着各种政策性支出的增多及重点建设项目步伐的加快，将导致财政支出增长加快，支出压力进一步加大。市本级在今年年初预算时，为了规避.地方财政不准打赤字预算.，在财政收入增长15%安排预算的基础上，我们以.待安排.的名义，预安排了3359万元，加上1—7月执行预算过程中，国家陆续出台了相关惠民政策、市里组织的各种活动和市直各单位送来的经费报告，我们经过反复挤压后，又预安排了1700多万元。这样，财政硬缺口超过了5000多万元。要想年底从超收收入中安排，需要税务部门在完年初增长15%的前提下，再超收35个百分点。也就是说，只有税收收入实现50%的增长目标，才能弥补当前的财政缺口，更何况离年底尚有4个多月，肯定会有许多硬性支出要安排，其难度可想而知。目前，财政支出压力主要来源于四个方面：一是行政成本高位运行。主要表现在：公车消费压力增大。今年市本级车辆购置控制数为47台，金额900万元，现已购置39台，金额909万元，半年就超出了金额控制数。本级车辆已达798台，日常开销费用不少。会议经费需求增多。今年以来，全国、全省性部门会议多次相继在我市召开，在进一步扩大张家界影响、提高张家界知名度的同时，也进一步增加了财政支出的压力，而这些会议经费都是年初未预算安排的，均需从年终超收中消化。公款外出参观考察现象逐日升温。由于我市财力太弱对因公出国（境）经费没有完全纳入预算管理，自筹经费出国（境）的现象有所增加，增长势头十分明显。同时，一些单位以参观上海世博会为契机，利用公款以考察、学习、培训、招商等为名，组织外出旅游，公务经费被挤占，日常运转更感艰难。二是保稳定、保政权运转的正常支出需要资金保障，各种专项资金的配套政策（如：农村医保提标、乡镇.五小.建设、村级场所建设任务增加、独生子女奖励补贴等）需要进一步落实；三是改革加压，刚性缺口需地方财力补缺，如公路、文化、医疗卫生体制改革等。四是需要新增加的支出口子还很多，如：廉租房建设、城市管理等方面的支出，进一步加大了财政支出的压力。（三）财政保障能力日趋弱化。.省直管县.改革后，县域经济发展将更为迅猛，市本级收支矛盾将更为尖锐。体现在：一是体制性减收。113项行政性收费原来是省、市、县三级分成，因体制改革变成省、县两级分成，直接导致市本级收入规模减少3234万元，直接减少本级财政的可用财力。二是体制性增负。因体制变化，去年原属省级收入的金融保险营业税（5632万元）今年已下放给市本级，省核定基数时按2009年1-9月收入推算出全年收入数是6894万元，高出实际税收1262万元。按.基数不动、增量分享.的政策规定，在完成去年基数的基础上，增量部分由省、市县（区）按25：75的比例分享。而我市过来此税全由市级征收，今年要有所收益，必须先设法完成去年省定的基数6894万元后才能分享，若完不成基数，市级财政还需倒贴，这无疑是雪上加霜。三是省级资金分配明显向县级倾斜。在已下拨的民政、综合、债券资金等的分配中，市本级和两区资金仅占全市的三分之一。四是留资调控的空间不复存在。因财政体制.省直管县.后，专项资金不再从市里过路，市直单位已经没有 .雁过拔毛.、留资调控的空间，以申报项目为由向上争取单位工作经费的难度加大，各单位经费愈加捉襟见肘，支出压力更加集中压向财政。五是建设发展任务重。今年6月份，我们组织人员对市本级国土.招、拍、挂.土地出让收益情况进行了全面清理。清理情况表明：2007年至2010年5月底止，市本级累计供地1989.84亩，成交总价款98297.18万元，而财政净收益仅1017.61万元，其它除去土地成本、国土储备工作经费外，全部用于保稳定、保民生、促发展，直接从土地出让收益中返投于安置下岗企业职工、工业园区基础设施建设、城区改造、城区拆迁房安置、经济适用房、廉租房建设、城市基础设施建设等方面支出，财政调控能力受限。四、下一步工作安排（一）坚定不移保增长。按照.财政收入增长15%的法定目标和增长20%的工作目标.要求，努力克服一切不利因素的影响，进一步加大征管力度，严格税费减免；依法加强对重点地区、重点税源的征管，确保各类税收稳步增长；进一步加强非税收入征管，确保应收尽收；强化纳税主体激励措施，建立健全.阳光纳税争创状元.长效机制。（二）厉行节约抓节支。继续强化.开源节流、增收节支.意识，大力倡导.节支就是增收.的理念，落实厉行节约措施，努力降低行政成本。严格控制.人、车、会、招待、出国（境）.等一般性支出，进一步优化支出结构，加大保工资、保运转、保民生等重点支出的保障力度。（三）健全机制强监管。扎实推进财政.省直管县.、部门预算、国库集中收付、政府采购、非税收入监管等财政管理制度改革，进一步健全财政监管机制。对重点资金进一步强化财政监管，大力开展强农惠农资金专项清理和检查工作。继续深入开展.小金库.专项治理工作，积极探索建立和完善防治.小金库.的长效机制，努力提高财政监管水平。

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